9001jcc金沙以诚为本2024年部门预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、部门预算信息公开表（见附件）
一、部门（单位）主要职责
9001jcc金沙以诚为本是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。其主要职责：
1. 遵循教育规律，根据地方经济社会发展需要，依法自主办学，创新教育思想，实现科学发展。建立健全监督体系和机制，对办学行为实施监督。
2. 设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律，适时调整和设置学科、专业。
3. 以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展国际教育，适度发展继续教育，办好少数民族预科教育。
4. 根据地方经济社会发展需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调整专业招生计划。
5. 组织和实施教学管理，维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制，实施本科教学质量年度报告制度。
6. 依法依规颁发学历证书和其他学业证书（或证明书）。制定学位授予标准和实施细则，依法依规授予学位，并按规定颁发学位证书。
7. 依法开展同国外、境外教育机构和组织的交流合作，积极开展中外合作办学项目，推动办学国际化进程。
8. 根据科学、精简、高效的原则，确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备，不断优化内部治理结构和体系。依法依规选聘和管理教职工、评聘职务职级、制定薪酬分配体系。
二、机构设置情况
学校目前设置48个内部机构，具体如下：
1. 教学院部17个
文学与传媒学院，数学与统计学院，智能科学与工程学院（新材料研究院挂靠），化学与环境工程学院，医学部，经济与管理学院，生物与食品工程学院，外国语学院，体育学院，美术与设计学院，音乐舞蹈学院，法学院，马克思主义学院，教师教育学院（心理健康教育中心）（语言文字工作委员会挂靠），民族学与社会学学院（民族研究院、武陵山少数民族经济社会发展研究基地、南方少数民族研究中心、湖北民族研究所、武陵山民族文化与旅游产业发展湖北省协同创新中心），林学园艺学院（生物资源保护与利用湖北省重点实验室挂靠），继续教育学院。
2. 党政部门、群团组织23个
党委办公室、校长办公室（合署办公）（督查考评办公室、保密工作办公室、法治建设办公室挂靠），纪委、监察专员办公室、巡察办，党委组织部、党校、机关党委（合署办公），党委宣传部，党委统战部、港澳台事务办公室（合署办公），教师工作部、党委人才工作办公室、人事处（合署办公），研究生部（处）、学科建设与学位管理办公室（合署办公），学生工作部（处），保卫工作部（处）（武装部），发展规划处、政策研究室（合署办公），教务处（创新创业教育学院挂靠），科学发展研究院（科学技术协会、成果转化中心挂靠），招生就业与校友联络处（教育发展基金会秘书处挂靠），财务处，审计处，国有资产管理处，基建处，实验室建设与管理处（计算中心挂靠），工会，校团委，国际交流合作处、国际教育学院（合署办公），离退休人员工作处，后勤保障部。
3. 直属、附属单位8个
图书馆，学报编辑部，教学质量评价中心、教师发展中心（合署办公），信息化建设与管理中心，档案馆，武陵山中药材检验检测中心、分析测试中心（合署办公），采购与招投标管理中心、附属民大医院（临床医学院）。
其中，附属民大医院为独立的预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入69,000万元，比上年增加11,000万元，增加19%，主要原因是一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入增长。其中：一般公共预算拨款收入40,442.06万元,比上年增加6,722.4万元，增加19.9%；政府性基金预算拨款收入687万元, 与上年持平；财政专户管理资金收入16,000万元, 比上年增加200万元，增加1.3%；事业收入2,500万元, 比上年增加1,200万元，增加92.3%；其他收入6,370.94万元, 比上年增加1,877.34万元，增加41.8%；上年结转结余3,000万元, 比上年增加1,000万元，增加50%。
2.预算支出情况：2024年预算支出69,000万元，比上年增加11,000万元，增加19%。其中：教育支出57,988万元，比上年增加8,883.02万元，增加18.1%；社会保障和就业支出7,191万元，比上年增加1,664.03万元，增加30.1%；住房保障支出2,984万元，比上年增加393万元，增加15.2%；债务付息支出837万元，比上年增加59.95万元，增加7.7%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出47,113.7万元，比上年增加2,034.75 万元，增加4.5%，主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出增加。
（2）2024年项目支出21,886.3万元，比上年增加8,965.25万元，增加69.4%，主要原因是学校加大学科建设、应用型人才培养等双一流建设资金投入。
四、机关运行经费安排情况
2024年使用一般公共预算拨款收入安排的机关运行经费预算总额0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024 年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
2.公务接待费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。其中：公务用车购置0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。公务用车运行维护费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
六、政府采购预算安排情况
2024年学校编制政府采购预算7,161.84万元，比上年度增加3,819.98万元，增加114.3%，主要原因是学校严格落实政府采购管理规定，支出预算中增加投入双一流建设的资金相应纳入政府采购预算。其中：货物类政府采购预算3,391.78万元，主要用于教学科研仪器专用设备购置支出；工程类政府采购预算1,890.8万元，主要用于学校基础设施建设及改造支出；服务类政府采购预算1,879.26万元，主要用于物业费及学生宿舍空调租赁费支出。
2024年，面向中小企业采购预算4,446.79万元，其中面向小微企业采购预算2,742.53万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年，学校占有房屋面积631,731.32平方米，其中：办公用房建筑面积17,471.41平方米，其他614,259.91平方米。公务用车9辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6辆，其他用车主要是水电抢修车1辆、食堂保供车2辆、消防用车1辆、其他业务用车2辆。单价50万元以上的设备62台（套），单价100万元以上的设备数量为13台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“省属高校双一流建设省级专项”主要内容是根据国家战略需求和全省经济社会发展需要，结合学校办学基础、特色和发展潜力以及主管部门下达的年度考核任务，以学科专业建设为核心，围绕人才培养、教师队伍建设、教学科研平台建设、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面进行建设，在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。2024年预算安排11,187.8万元，其中一般公共预算财政拨款安排5,708.3万元。
项目绩效年度目标：聚焦“申博”基本条件，加强学科内涵建设，探索建设学科(群)特区，推动博士点培育学科高质量发展；大力推进人才强校战略，强化高层次人才引进力度，加强青年人才培育项目建设，提升学校师资队伍水平；着力提高人才培养质量，构建高素质应用型人才培养体系；提高科研创新能力，积极培育国家级科研项目和科研平台，提升科研成果质量；着力推进国内国际交流，提升学校社会影响力。
数量指标：新增省级人才及创新团队（全职）≥3个；学位授权点新增数≥2个；主持国家级科研项目≥23项；主持省级科研项目≥27项；新增省级科研平台≥1个；获部级科研成果奖≥1项；获省级科研成果奖≥3项；举办国际学术交流≥20场；获批教学改革建设项目≥10项；本科专业动态调整数≥5个；校企合作办学≥5项；新增国家级教学平台≥1个；新增省级教学平台≥1个；获批课程思政示范项目≥1项；学生国际学习人数≥30人；招收国际学生在校生≥40人；中外合作办学项目和机构获批情况≥1个。
质量指标：毕业生就业率≥84%；毕业生留鄂就业率≥50%；博士学位教师占学校专任教师总数比例≥28.3%；生师比≤17.15生/师；聚焦优势学科群、学科(专业)建设资金占比≥40%；师均科研到账经费≥6.75万元/人。
时效指标：预算支出进度≥90%。
经济效益指标：技术成果转让数≥12项；技术成果在鄂转让数≥7项；科学技术横向科研经费到账额≥4000万元；省内科学技术横向科研经费到账额≥3400万元；人文社科横向科研项目经费到账额≥3000万元；省内人文社科横向科研项目经费到账额≥2500万元。
社会效益指标：科技人员提供服务≥300人次；决策咨询服务采纳数≥8份。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
学校2024年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。
9. 普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。
10. 高等教育（2050205项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11. 社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12. 行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13. 事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
17. 住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
18. 住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 债务付息支出（232类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。
20. 地方政府一般债务付息支出（23203款）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
21. 地方政府一般债务付息支出（2320301项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
22. 地方政府专项债务付息支出（23204款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。
23. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。
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