9001jcc金沙以诚为本2023年部门预算信息公开

目  录

 

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、部门预算信息公开表（见附件）

 

 

一、部门（单位）主要职责

9001jcc金沙以诚为本是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。其主要职责：

1. 遵循教育规律，根据地方经济社会发展需要，依法自主办学，创新教育思想，实现科学发展。建立健全监督体系和机制，对办学行为实施监督。

2. 设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律，适时调整和设置学科、专业。

3. 以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展国际教育，适度发展继续教育，办好少数民族预科教育。

4. 根据地方经济社会发展需要和办学规模，制定招生方案，调节专业招生比例。

5. 组织和实施教学管理，维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制，实施本科教学质量年度报告制度。

6. 根据获准授予硕士学位、学士学位的学科门类及名称，制定学位授予实施细则，依法依规授予学位。

7. 依法开展同国外、境外教育机构和组织的交流合作，积极开展中外合作办学项目，推动办学国际化进程。

8. 根据科学、精简、高效的原则，确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备，不断优化内部治理结构和体系。依法依规选聘和管理教职工、评聘职务职级、制定薪酬分配体系。

二、机构设置情况

学校目前设置53个内部机构，具体如下：

1. 教学院部16个

文学与传媒学院、数学与统计学院、智能科学与工程学院、化学与环境工程学院、医学部、经济与管理学院、生物与食品工程学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教师教育学院、民族学与社会学学院、林学园艺学院。

2. 机关内设机构24个

党办·校办·主体办、纪委·监察专员办公室、党委组织部·党校·机关党委、党委宣传部、党委统战部·港澳台事务办、学生工作部（处）、研究生处·学科建设与学位管理办、教师工作部·人事处、发展规划处·政策研究室、教务处·创新创业教育学院、科研处、招生就业工作处、财务处、审计处、国有资产与招投标管理处、基建处、保卫处·武装部、实验室建设与管理处、离退休人员工作处、工会、团委、国际交流合作处、武陵山片区发展研究院、武陵山中药材检验检测中心。

3. 直属、附属单位及其它机构13个

继续教育学院、图书馆、学报编辑部、信息化建设与管理中心、档案馆、后勤保障部、国际教育学院、附属民大医院、教学质量评价中心·教师发展中心、校友工作办公室·教育发展基金会秘书处、鄂西生态文化旅游研究中心、风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室、生物资源保护与利用湖北省重点实验室·生物技术研究所。

三、预算收支及增减变化情况

2023年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委省政府重大决策部署和省政府预算编制精神。充分考虑学校事业发展和财力可能，强化资源统筹，严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约办事业，不断提高预算安排的精准性，严控一般运行经费，突出保障事业发展重大支出，持续归并整合预算项目，推动预算绩效管理提质增效，推进支出标准和预算管理一体化建设，完善财务内控体系，切实防范财务风险，为学校事业发展提供财力保障。

1. 学校2023年收入预算总额58,000万元，比上年年初预算总额增加1,550万元，增长2.75%，具体构成如下：

（1）一般公共预算财政拨款33,719.66万元，比上年年初预算增加7,537.60万元，增长28.79%。包括：经费拨款23,883.66万元，比上年年初预算增加6,206.60万元，增长35.11%；行政事业单位资产收益拨款850万元，比上年年初预算增长300万元，增加35.29%；中央专项转移支付补助8,986万元，比上年年初预算增加1,481万元，增长16.48%。

（2）政府性基金预算财政拨款686.74万元，比上年年初预算增加95.41万元，增长13.89%。根据学校与省财政厅签订的2018年、2020年、2022年高等教育专项债券转贷协议约定，此拨款为专项债券资金2023年应偿还利息及手续费。

（3）财政专户管理的资金17,800万元，即学校教育事业收入，比上年年初预算减少1,552万元，降低8.02%。主要原因是上年财政专户管理的资金含恩施学院补充管理费收入。

（4）事业收入1,300万元，即学校科研事业收入，与上年年初预算持平。

（5）其他收入预算1,693.60万元，比上年年初预算减少719.01万元，降低42.45%，主要原因是中药材检验检测收入预算减少400万元。其他收入预算具体包括：中药材检验检测收入800万元、后勤保障收入740万元、恩施州财政拨款及银行利息等其他零星收入153.60万元。

（6）动用累计盈余2,800万元，比上年年初预算减少2,700万元，降低49.09%。为确保学校发展和正常运转，2023年收支预算缺口2,800万元，动用累计盈余弥补。  

2. 学校2023年支出预算总额58,000万元，比上年年初预算总额增加1,550万元，增长2.75%，具体构成如下：

（1）基本支出45,078.95万元。其中人员经费支出（人员类项目）37,143万元，比上年年初预算增加2,726.98万元，增长7.92%，主要原因一是基本工资调标增资增加支出，二是绩效工资预算增长；公用经费支出（运转类项目）7,935.95万元，比上年年初预算减少731.39万元，降低8.44%，主要原因是学校大力精简整合公务活动，努力节约日常经费开支，从紧编制运转支出。

（2）项目支出12,921.05万元。全部为特定目标类项目支出，比上年年初预算减少445.59万元，降低3.33%，减少的主要原因是根据2022年项目实施情况，无上年结转特定目标类项目支出。

四、机关运行经费安排情况

公用经费支出（运转类项目）7,935.95万元，包括：学生公寓、教学楼及校园保安等物业管理费1,106万元；BLT模式（建设—租赁—转让）校园电网节能改造及学生宿舍空调等租赁费800万元；购置教学实验试剂等专用材料费800万元；公务出差交通住宿等差旅费800万元；日常运行水电费850万元；日常运行办公、邮电及其他交通费650万元；教学仪器设备及零星修缮等维修（护）费500万元；非学历教育等培训费500万元；学生实习实践、项目前期咨询等委托业务费377万元；外聘人员课时等劳务费300万元；工会经费及福利费216万元；学生考试试卷等印刷费200万元；公务接待、因公出国、公车运行维护等“三公”经费96万元；师范教育联盟及期刊建设会议费29.60万元；外教人员经费、乡村振兴经费、资产管理与产权登记经费、招生及就业创业经费等其他商品和服务支出567.27万元；通用设备购置费25万元；财务系统升级维护及档案管理所必需资产购置等其他资本性支出119.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

学校2023 年与2022 年相同，均未安排一般公共预算“三公”经费预算。

六、政府采购预算安排情况

学校严格执行新的政府采购政策，落实政府采购意向公开，加强采购需求管理，2023年学校政府采购预算3,341.86万元，其中货物类采购预算1,134万元、工程类采购预算300万元、服务类采购预算1,907.86万元。

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，学校资产总额221,519.22万元，其中固定资产原值161,185.74万元、无形资产原值25,549.05万元。

固定资产包括房屋构筑物105,760.38万元、通用设备29,714.34万元、专用设备10,741.98万元、文物及陈列品1,761.42万元、图书档案6,993.18万元、家具用具装具等6,214.44万元。

无形资产原值25,549.05万元，主要为土地使用权和计算机软件等，比上年末增加20,257.97万元。增加主要原因是原独立学院转设后土地使用权20,291.90万元并入学校无形资产原值。

学校现有公务车辆9辆。其中机要通信公务用车1辆，应急保障公务用车1辆，水电抢修用车1辆，消防用车1辆，其他用车5辆。

八、重点项目预算绩效情况

2023年学校省属高校双一流建设省级专项年初预算5,436万元，主要以学科专业建设为核心，围绕人才培养、教师队伍建设、教学科研平台建设、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面投入资金，在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。项目共设置9个年度绩效目标：

年度目标1：开设日间手术室4间和康复训练专房1间，购置设备18台，全部严格验收到位，满足临床实习实践教学要求。

年度目标2：建成满足美术与设计类专业及其他相关专业教学成果展示、交流的展厅，建成满足环境科学专业及相关相近专业的本科教学实验、专业综合实验、学生创新实验，本科毕业论文（设计）等需求的实验平台。

年度目标3：加强学校国际交流合作，选派优秀教师出国访学，邀请国外知名专家来校讲座，提高学校教学水平和教师科研创新能力，提升留学生培养质量。

年度目标4：建成林学园艺利川研究院实训大楼并完成验收，具备实习实训实施条件。

年度目标5：以通过专业认证为目标，支持14门混合式课程资源建设，拟开放公共平台混合式课程8—10门，力争获省部级教研项目30项；提高大学生创新创业水平，力争获省级以上奖励6项以上；加强教学实验硬件建设，改善教学环境。

年度目标6：馆藏文献总量达到231.50万册，生均图书达到100册。加强图书数据库及纸质期刊建设，保证向读者提供丰富的文献资源，实现资源类型多样化，满足全校师生文献信息需求。

年度目标7：积极开展和促进国内外学术交流、专家讲座、举办学术会议等活动；邀请国外专家学者，资助团队成员出境出国；引进优秀博士35人。

年度目标8：加强教材建设和课程建设；通过硕士研究生优秀毕业论文培优项目和创新培优基金项目，培育优秀硕士毕业论文，促进研究生发表高水平研究论文；立项建设校级研究生工作站4个以上；积极开展研究生教学案例库和研究生金课培育，提升研究生教育教学质量。

年度目标9：新采购仪器设备，完善科研硬件设施；资助新申请发明专利；在国家级科研项目申请数、科技成果转化数、科技服务等方面力争重大突破，并服务地方经济发展。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

因学校2023 年未安排一般公共预算“三公”经费预算，故学校2023 年部门预算信息公开表的“一般公共预算‘三公’经费支出情况表”无相关数据，为空表。

（二）对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。

（三）普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。

（四）高等教育（2050205项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十二）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）债务付息支出（232类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。

（十四）地方政府一般债务付息支出（23203款）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（十五）地方政府一般债务付息支出（2320301项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（十六）地方政府专项债务付息支出（23204款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

（十七）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等），包括人员类项目支出和公用经费运转类项目支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（二十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二十一）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，即公用经费运转类项目支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

 1收支总表.xls

 2收入总表.xls

 3支出总表.xls

 4财政拨款收支总表.xls

 5一般公共预算支出表.xls

 6基本支出.xls

 7一般公共预算三公经费表.xls

 8政府性基金预算支出表.xls

 9项目支出表.xls